存款1元送彩金

索引号: 000000000-2018-00012 发布机构: 林业局
发文日期: 2018-11-20 主题分类: 三公经费及预决算公开
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内容概述:

存款1元送彩金林业局部门2017年部门决算

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

林业局是主管全存款1元送彩金林业工作的政府组成部门。主要负责营林、木材生产、林政资源、林产加工等管理职能,同时受存款1元送彩金人民政府委托承担城乡绿化、森林防火、山林纠纷调处等工作。具体如下:


(一)负责全存款1元送彩金林业及其生态建设的监督管理;

(二)组织、协调、指导和监督全存款1元送彩金造林绿化工作;

(三)承担全存款1元送彩金森林资源保护发展监督管理的责任;

(四)组织、协调、指导和监督全存款1元送彩金湿地保护工作;

(五)组织、指导全存款1元送彩金陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;

(六)负责全存款1元送彩金林业自然保护区的监督管理;

(七)承担推进全存款1元送彩金林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;

(八)组织、指导全存款1元送彩金林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;

(九)承办存款1元送彩金人民政府交办的其他工作。


二、部门基本情况

纳入本次部门决算汇编范围的单位共6个,包括行政单位1个,其他事业单位5个。分别是存款1元送彩金防火办、营林分局、资源分局、木材流通监督管理局、药材办。

本部门2017年年末编制人数346人,其中:行政编制24人、全部补助事业编制322人、实有人数276人,其中:在职人数252人,包括行政人员12人、全部补助事业人员240人、另临时人员24人;退休人员226人;遗属22人。  

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计15883.16万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0%;本年收入合计15883.16万元,较上年下降0.41%,主要原因是:节约了商品服务支出及其他资本性支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15883.16万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计15883.16万元,其中本年支出合计15883.16万元,较上年下降0.41%,主要原因是:节约了商品服务支出及其他资本性支出。

年末结转和结余0万元,较上年下降0%。

本年支出的具体构成为:基本支出2011.59万元,占12.66%;项目支出13871.57万元,占87.34%。

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为11,759.87万元,决算数为15,883.16万元,完成年初预算的135.06%。

按功能分类科目分:医疗卫生与计划生育支出年初预算数为51万元,决算数为122.93万元,完成年初预算的241.04%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为1,487.16万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为11,680.87万元,决算数为13,785.57万元,完成年初预算的118.02%;住房保障支出年初预算数为28万元,决算数为487.5万元,完成年初预算的1,741.05%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1,443.4万元,较上年下降4.94%,主要原因是:减少了政府性奖金的发放。

商品和服务支出337.17万元,较上年增长5.53%,主要原因是:按照存款1元送彩金财政的相关文件规定,旅差费的补助标准增加。

对个人和家庭补助支出218.98万元,较上年下降81.49%,主要原因是:退休人员归口社保局发放工资。

其他资本性支出12.03万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为161.32万元,决算数为114.06万元,完成预算的70.7%,决算数较上年下降23.16%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为92.88万元,决算数为68.53万元,完成预算的73.79%,决算数较上年下降26.44%。主要原因是:按照“八项规定”的相关要求,节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出45.53万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为68.44万元,决算数为45.53万元,完成预算的66.52%,决算数较上年下降17.64%。主要原因是:按照“八项规定”的相关要求,节约开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出414.92万元,比2016年减少178.2万元;下降30.04%。主要原因是:按照“八项规定”的相关要求,节约开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额104.07万元,其中:政府采购货物支出26.4万元、政府采购工程支出77.67万元

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有执法执勤车辆4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

    (无)

 

第三部分  2017年部门决算表

 

(见附表)

 

 

第四部分    名词解释

 

(无)

 

附表:存款1元送彩金林业局部门2017年部门决算表


 

 

 

 

                                2018年1月22日


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